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锦州市古塔区古塔一园整体绩效目标申报表

2021-01-25

部门(men)(一园)整体绩效目标申报表(biao)

2021年度(du))

填报单位(盖章)

部门(单位)名称

锦(jin)州市古塔区古塔一园(yuan)

单位财政(zheng)供养(yang)人(ren)员数量

37

所属单位数量

1 

年度

预算收入               (万元)

年度(du)部门(men)预算收入(1至7项合计)

562

1.财(cai)政(zheng)拨款(补助)收入(ru)

562

2.省以上提(ti)前告知(zhi)转移支付资金

0

3.纳(na)入预算管理(li)的行政事业性收费等(deng)非税收入

0

4.纳入政府性基金(jin)预算(suan)管理收入

0

5.纳入(ru)专(zhuan)户管理的行政事业(ye)性收费等非税收入(ru)

0

6.上(shang)年结转(zhuan)

0

7.其他(ta)收入

0

年度

预算支出(chu)               (万(wan)元(yuan))

年(nian)度(du)部门(men)预算支(zhi)出(chu)(一和二(er)合(he)计(ji))

562

一、基(ji)本支出(第1至4项小(xiao)计)

562

1.工资(zi)福利支出(chu)

394

2.商(shang)品和服(fu)务支出

143

3.对个人和家庭的补(bu)助

24



二(er)、项(xiang)目支出(第(di)1至2项(xiang)小(xiao)计)

0

1.履职保障类项目支出

0

2.事业发(fa)展类项(xiang)目支出

0

部门职能

概述 


实施幼儿教育,保(bao)育教育.



年度(du)主(zhu)要(yao)

任务

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对应项(xiang)目

预(yu)算(suan)资金情况

(万(wan)元)

完(wan)成(cheng)时限(xian)

(X年X月(yue))

重(zhong)点必威体育app手机版 一

确保(bao)人员(yuan)经(jing)费(fei)的合(he)理(li)分配

394


重(zhong)点必威体育app手机版 二

合理安排日常运行(xing)办公(gong)经(jing)费(fei)的开支,按上级要求,例行(xing)节约,继续(xu)严格控制“三(san)公经费”

143


重点必威体育app手机版 三

个人和家补助(zhu)

24


合(he)计


562


年度

绩(ji)效目(mu)标(biao)

1、保(bao)障人员支出(chu)和单位(wei)正常运转(zhuan)

2、严(yan)格按照财务规章制度做好各项(xiang)支出(chu)

3、加强财务监督,杜绝不合理开(kai)支

年度

绩效指标(biao)

一(yi)级指标

二级(ji)指标

三级指(zhi)标

指标值

完成时限

(X年X月)

运算(suan)

符号

内容

度(du)量(liang)单位

履职效(xiao)能

重点必威体育app手机版 履行情况

把教学放在首位,一切(qie)为教学服(fu)务 

“=”

“≤”“≥”“<”“>”


保证教(jiao)学质量(liang)



整体必威体育app手机版 完(wan)成(cheng)情(qing)况

提高师(shi)生整体素质 

良(liang)



基(ji)础管理

重校园建设




预(yu)算执(zhi)行(xing)

预算执行效率 

提高执(zhi)行效(xiao)率

(累计支用(yong)数(shu)+应付未付数+节余数) / 累(lei)计(ji)分配数



管理效率(lv)

预算编制管理

学(xue)校编制

44


预(yu)算监(jian)督管理

严格控制预算 

专(zhuan)款专(zhuan)用



预算收支管理

严格(ge)管控

收(shou)支平(ping)衡



财务管理

合理控制预算(suan), 严(yan)格按(an)照财务规章(zhang)制(zhi)度(du)做(zuo)好各项支出,杜合(he)理开支

控制预算(suan)



年度(du)

绩效(xiao)指标

管理效率

资产管理

确保国有资产(chan)及(ji)时(shi)记帐入库,流失.

“=”

“≤”“≥”“<”“>”


每(mei)月上(shang)报有资产



业务管理

学(xue)校教育(yu)教学秩序良好,德育(yu)创新已成品牌.

月制(zhi)定(ding)必威体育app手机版 计划



运行(xing)成本

成(cheng)(cheng)本(ben)控制成(cheng)(cheng)效

全(quan)年预算金(jin)额全部用于保障教育教学

校(xiao)公共(gong)实(shi)际(ji)支(zhi)出(chu)/学生(sheng)公用预算



社会(hui)效应

政治效益

社会和(he)谐挥重(zhong)要作用 



社会(hui)效益(yi)

提(ti)教育教学质量



经(jing)济效(xiao)益

完(wan)幼儿园(yuan)教(jiao)育,收支平衡



生态效益

保持生(sheng)态平(ping)衡,加(jia)强(qiang)环保意识,优化校园生态环境



服务对象满意度

社会公众满意度


生和家长满(man)意,社会(hui)满意

 

95%



填报单位负责人(ren):任之(zhi)英          填(tian)表(biao)人:翟翠红                 填表日期2021.1.19


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