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古塔区团委整体绩效目标申报表

2021-01-25

部门(古(gu)塔区团委)整体绩效目标申报表

2021年(nian)度(du))

填报单位(盖章)古塔区(qu)团委

部(bu)门(单位(wei))名称(cheng)

古塔(ta)区团委

部门(单位)

财政(zheng)供养人员数量(liang)

 3

所属单位数(shu)量(liang)(仅部门填列)

 1

年度(du)

预(yu)算收入(ru)               (万元(yuan))

年度(du)部(bu)门预算收入(1至7项合计)

34.07

1.财政拨(bo)款(补助)收入(ru)

34.07

2.省以上提(ti)前(qian)告知转移支(zhi)付(fu)资(zi)金


3.纳入(ru)预算管理的行(xing)政事(shi)业性(xing)收(shou)费等(deng)非税收(shou)入(ru)


4.纳入政府性基金预算管(guan)理收(shou)入


5.纳入专户管理的行(xing)政事(shi)业性收费等非税(shui)收入


6.上年(nian)结转(zhuan)


7.其他收入(ru)


年度

预算支(zhi)出               (万元)

年度(du)部门(men)预算支(zhi)出(一和二合(he)计(ji))

34.07

一(yi)、基(ji)本(ben)支出(第1至4项小(xiao)计)

34.07

1.工(gong)资福利支出

22.81

2.商(shang)品和服务支出(chu)

4.22

3.对个人(ren)和家庭的补助

7.04



二、项(xiang)目(mu)支(zhi)出(第1至2项(xiang)小计)


1.履职保障类项目(mu)支出


2.事业发展类项(xiang)目支出


部门职能

概述 

领导(dao)全区(qu)共青团必威体育app手机版 ,对全区(qu)团组织进(jin)行指(zhi)导(dao)和管理,积极维(wei)护青少年的利益和合法(fa)权益。

年度主要

任务

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对应项(xiang)目(mu)

预算资金情况(kuang)

(万元)

完(wan)成时限(xian)

(2021年12月(yue))

重点必威体育app手机版 一(yi)

保障人员支出和单位正常(chang)运转

22.81


重点必威体育app手机版 二

严格(ge)按(an)照财(cai)务规章制度做好各项支出

4.22


重点必威体育app手机版 三

对个人和家庭补(bu)助

7.04


合计


34.07


年度

绩效目标(biao)

目标1:保(bao)障人员支出和(he)单位正常(chang)运(yun)转

目标(biao)2:严(yan)格按照财务规章(zhang)制度做好各项支出

目标3:加强财(cai)务(wu)监督,杜绝不(bu)合理开支

年度(du)

绩效指(zhi)标

一级指标

二级指标

三(san)级指(zhi)标

指(zhi)标值

完(wan)成时(shi)限

(2021年12月(yue))

运(yun)算

符号(hao)

内容(rong)

度量单位

履职效能

重点(dian)必威体育app手机版 履行情况(kuang)

优化青少(shao)年成长(zhang)环境

“=”

“≤”“≥”““”

优(you)化青少年成长环境(jing)



整体必威体育app手机版 完成情况

保护青少年(nian)合法权益

良好



基础管(guan)理 

做好青少(shao)年(nian)思想引领和团干部培训(xun)必威体育app手机版

青少年思想引领和团干部培训(xun)



预算(suan)执行

预算执行效率

提高(gao)执(zhi)行效率(lv) 

(累计(ji)支用数(shu)+应付未付数(shu)+节余数(shu))/累计(ji)分配数(shu)



管理效率

预算编制管理(li)

编制数

3


预算(suan)监督管理

严(yan)格(ge)控制预算(suan)

专款专用



预(yu)算收支管理

严格(ge)管控(kong)收(shou)支管理

收支(zhi)平衡



财务管理

严格控制(zhi)预(yu)算(suan),按(an)照财务(wu)规章制(zhi)度做好各项支出,杜绝不(bu)合(he)理开支

合理控制预算



年度

绩(ji)效指(zhi)标

管理(li)效(xiao)率

资(zi)产管理(li)

确保(bao)国有资产及时记(ji)账入库

“=”

“≤”“≥”“<”“>”


每(mei)月(yue)上报国有资产



业务管理

加强(qiang)区(qu)域化团建,维(wei)护青少(shao)年合法权(quan)益

指导基层团组织(zhi)开展必威体育app手机版



运行成本

成(cheng)本控(kong)制成(cheng)效(xiao)

严格控制(zhi)成本

公共(gong)实际(ji)支出(chu)/公用预算



社会(hui)效应(ying)

政(zheng)治(zhi)效益(yi)

引领青年听党话跟党走

好(hao)



社会效益

为青少年成长提供良好外部(bu)环(huan)境(jing)

好(hao)



经(jing)济效(xiao)益

收支(zhi)平衡

好(hao)



生(sheng)态(tai)效益

参与两河治(zhi)理,保(bao)护生态环境

良好



服务对象满意度

团员(yuan)青年满意



社会公众满意度

社会(hui)公众(zhong)满意



可持续性

体制机制改革

持续推进机(ji)构改革(ge)

好(hao)



填报单位负(fu)责人:  薛丽            填表人:  郭兰               填表日:2021年(nian)1月22日(ri)


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