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重点领域

锦州市古塔区青少年素质教育中心整体绩效目标申报表

2021-01-25

部门(men)(素(su)质中心)整(zheng)体绩效目标申报表

2021年度)

填报(bao)单位(盖(gai)章)

部门(men)(单位)名(ming)称

锦州市古塔区青少年素质教(jiao)育中(zhong)心

单位财政供(gong)养人员数量

13

所属单位数量

1 

年(nian)度

预算收入               (万元)

年度(du)部(bu)门预算(suan)收(shou)入(1至7项(xiang)合计)

225

1.财政(zheng)拨(bo)款(kuan)(补助)收入


225

2.省(sheng)以(yi)上(shang)提前(qian)告知(zhi)转(zhuan)移支付(fu)资金

0

3.纳入预算管理的行政事业性收费(fei)等非税收入

0

4.纳入(ru)(ru)政府(fu)性(xing)基金预算管理(li)收(shou)入(ru)(ru)

0

5.纳入专户管理的行政事(shi)业性收费等非税(shui)收入

0

6.上年结转(zhuan)

0

7.其(qi)他收入

0

年度(du)

预算支出               (万元)

年度部门(men)预算(suan)支出(chu)(一和二(er)合计)

225

一(yi)、基本支出(第1至4项小计)

225

1.工资福(fu)利支出(chu)

184.28

2.商(shang)品和(he)服务支出

40.7

3.对个人和家(jia)庭的补助(zhu)

0.02



二、项目支(zhi)出(第(di)1至2项小计)

0

1.履职保障类项目支出

0

2.事业发展(zhan)类项目(mu)支出

0

部门职能

概述 


教(jiao)(jiao)育(yu)实践(jian)活动场所。以体(ti)验教(jiao)(jiao)育(yu)为(wei)途径,以创新精神(shen)和实践(jian)能力为(wei)核(he)心。



年(nian)度(du)主要

任务

重(zhong)点必威体育app手机版

对应(ying)项目

预算资金情况(kuang)

(万元)

完(wan)成(cheng)时限

(X年(nian)X月)

重(zhong)点必威体育app手机版 一

确(que)保(bao)人员经费的合理分配

184.28


重点(dian)必威体育app手机版 二

合(he)理(li)安排日(ri)常运行(xing)办公经费的开支,按上级(ji)要求(qiu),例行(xing)节约(yue),继续严格控制“三公经费”

40.7


重点必威体育app手机版 三

个人(ren)和家补助

0.02


合计


225


年(nian)度(du)

绩(ji)效目(mu)标

1、保障(zhang)人员支出和单位正常运转

2、严格按照财务规章制度做好各项支出

3、加(jia)强财务监督,杜绝不合理开支

年度(du)

绩效指标(biao)

一级指标

二(er)级指标(biao)

三级指标

指标值(zhi)

完成时(shi)限

(X年X月(yue))

运算(suan)

符(fu)号

内容

度量单位

履职效能

重点必威体育app手机版 履行情况

把教学放在首位,一切为教学(xue)服务 

“=”

“≤”“≥”“<”“>”


保证教学质量



整(zheng)体(ti)必威体育app手机版 完(wan)成情(qing)况

提高师生整体素质(zhi) 



基础(chu)管理

重校园建设




预算执(zhi)行(xing)

预算(suan)执行效率 

提高(gao)执行效率(lv)

(累计支用(yong)数(shu)+应付未付数+节(jie)余数) / 累计(ji)分配(pei)数



管理效率

预算编(bian)制管(guan)理

学(xue)校(xiao)编制

84


预(yu)算(suan)监督(du)管理

严(yan)格(ge)控制预算 

专(zhuan)款(kuan)专用



预算收支管理

严格管(guan)控

收支平衡



财务管理

合理控(kong)制预算, 严格按照财务规章制度做好(hao)各项支出,杜(du)合理(li)开支

控制预算(suan)



年度(du)

绩效指标

管(guan)理(li)效率

资产管理

确(que)保国有资产(chan)及时记帐入(ru)库(ku),流失.

“=”

“≤”“≥”“<”“>”


月上报有资产



业务管理

学(xue)校(xiao)教(jiao)育教(jiao)学秩序良好,德育创新已成品(pin)牌.

月(yue)制定必威体育app手机版 计(ji)划



运行成本(ben)

成本控制成效

全年预算金额全部用(yong)于(yu)保障教育教学

校公共实际支(zhi)出/学生公用(yong)预算



社会效应(ying)

政治效(xiao)益

社会和(he)谐(xie)挥重要作用(yong) 



社(she)会效(xiao)益

教(jiao)育教(jiao)学质量



经济效益

提高了学生的动手实(shi)践能力,收(shou)支平衡(heng)



生态效益

保持生态平(ping)衡,加强环保意识,优化校园(yuan)生态环境



服(fu)务(wu)对象满(man)意(yi)度

社会公众满意度(du)


生(sheng)和家长满(man)意,社会满意

 

95%



填报单位负(fu)责(ze)人: 苏顶           填表人(ren): 李晓(xiao)娟(juan)                 填表日期2021.1.20


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